Det är viktigt för oss att alla våra leverantörer tar del av och efterlever vår uppförandekod. Detta gäller alla typer av leverantörer – materialleverantörer, tjänsteleverantörer samt underentreprenörer.
Leverantörsinformation
Sätt att skicka fakturor till oss
- E-faktura
- PDF fakturor
- EDI koppling
Från och med 2024-05-01 har vi ny fakturahantering och därmed också ny fakturaadress på samtliga av våra bolag. Med anledning av detta måste alla fakturor efter det datumet skickas till oss enligt instruktion nedan.
E-faktura
För att skicka elektroniska fakturor såsom Svefaktura eller Peppol BIS ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar. Se uppgifter för anslutning samt fakturaadresser specifika för respektive bolag via den röda länken.
PDF-faktura
Alla PDF-fakturor till företag inom Sandbäckenkoncernens mailas hit.
- En faktura per PDF fil.
- Skicka originalfakturor.
- Manuellt scannad/kopierad PDF accepteras inte.
OBS: Endast fakturor skall skickas till denna mailadress.
Övrig post skickas till respektive bolagsadress, som du hittar här.
Krav på fakturainformation
Fakturaadress:
Observera att adressen på fakturan skall innehålla korrekt fakturaadress till respektive bolag, Exempel:
Sandbäckens Rör i Linköping AB; FE 7573-1001, 831 90 Östersund
Uppgifter om fakturaadresser finner du via den röda knappen.
Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer vi att returnera till er med begäran om ny faktura.
- Fakturamottagarens fullständiga namn och adress, inklusive leveransadress.
- Referens; Arbetsordernummer 8-9 siffror
- Unikt Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Betalningsvillkor (30 dagar om inget annat avtalats i förväg)
- Inköpsordernr (i de fall det finns)
- Tydlig specifikation av vad fakturan avser (varor, tjänster mm)
- Fakturabelopp
- Fakturans momsbelopp och gällande momssats
Uppgifter om avsändaren:
- F-skatt
- Momsregistreringsnummer
- Organisationsnummer
- Betalningsinformation: bankgiro/plusgiro/eventuellt bankkontonummer
- Avsändarens namn, adress, telefonnummer och e-mailadress
- Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.
EDI koppling
Eventuell EDI koppling sker i samband med anslutning till vårt inköpssystem, Symbrio.
Hur kommer jag igång med E-faktura?
Behöver ni hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering kontaktar ni vår avtalspartner:
Övriga frågor, kontakt: